金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 预算资金来源 | 预算指标截止12月31日 | 备注 | 责任科室 | |||||
合计 | 2022年预算金额 | 上年结转 | 2022年预算调整 | 到位金额 | 支出金额 | 预算执行率 | |||
合计 | 24650.67 | 13992.16 | 496.91 | 10161.60 | 14019.27 | 13237.39 | 94.42% | ||
一、市本级一般公共预算 | 16236.99 | 7046.00 | 360.95 | 8830.04 | 10706.61 | 9928.39 | 92.73% | ||
1、卫生健康工作经费 | 170.00 | 180.00 | -10.00 | 170.00 | 166.88 | 98.16% | 机关各科室 | ||
2、系统建设及维护费 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 210.60 | 95.73% | 健数中心 | |||
3、莆田市医学会2021年工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 医政科 | |||||
4、派驻纪检工作经费 | 3.00 | -3.00 | 预算调整时全额调减,退还财政 | ||||||
5、二级保健对象医疗经费 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 89.92 | 89.92% | 应急保健科 | ||
6、考试、高级职称评审及医疗事故鉴定工作经费 | 86.28 | 75.00 | 11.28 | 60.98 | 57.04 | 93.54% | 按照考试非税收入向财政申请26万元 | 人事教育科 医政科 | |
7、生命健康产业招商工作经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 59.29 | 59.29% | ||||
8、开放招商工作专项资金 | 200.00 | -200.00 | 预算调整时全额调减,退还财政 | ||||||
9、新冠病毒感染肺炎疫情防控经费 | 13346.23 | 4100.00 | 341.15 | 8905.08 | 7841.15 | 7210.18 | 91.95% | 莆财社〔2022〕90号105.08万元 | |
10、市级计生经费 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 100.00% | 莆财社[2021]172号转移支付县区支出1700万元,莆财社〔2022〕69号结算下达10.96万元,莆财社〔2022〕144号结算下达139.69万元、莆财社〔2022〕168号下达托育经费85.35万元 | 人口家庭科 | ||
11、卫生项目管理经费 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00% | 莆财社【2020】114号转移支付县区支出 | 爱卫办、防疫科、中医科 | ||
12、疾病应急救助基金 | 158.00 | -158.00 | 资金存放在市财政局基金专户,市级预算158万元、省级142万元 | 医政科 | |||||
13、人才专项资金 | 19.24 | 8.52 | 10.72 | 19.24 | 19.24 | 100.00% | 2月份已支付市中医医院8.52万元、4月支付2.4万元、10月2.4万元、12月5.92万元 | 人事教育科 | |
14、生命健康产业暨社会办医高质量发展大会活动经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00% | 生命健康招商产业大会策划费40万元 | |||
15、援宁专业技术人员补助经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 莆财社〔2022〕138号下拨9万元 | |||
16、2022年“妈祖与健康”两岸医学研讨会会议经费 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 100.00% | ||||
17、市老艺协相关活动经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100% | 老龄科 | |||
二、政府性基金 | 5748.40 | 4711.20 | 1037.20 | 647.38 | 647.38 | 100% | |||
1、卫生事业发展扶持基金 | 3000.00 | 3000.00 | 56.98 | 56.98 | 100% | 6月莆财社〔2022〕76号下达县区HPV疫苗49.68万元、市妇幼保健院-新生儿耳聋基因免费检测7.3万元 | |||
2、医疗器械智能化物联管理系统项目经费 | 362.00 | 362.00 | 健康产业科 | ||||||
3、市级临床重点专科建设 | 196.00 | 196.00 | 3月份已向财政申请指标 | 医政科 | |||||
4、消化道“三早”行动 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 12月份莆财社〔2022〕173号拨城厢区 | 医政科 | |||
5、中国科学院近代物理研究所科研补助 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100% | 6月莆财社〔2022〕71号财政将指标拨北岸 | 健康产业科 | ||
6、中关村医学工程转化中心公共服务功能建设扶持资金 | 200.00 | -200.00 | 健康产业科 | ||||||
7、信息平台建设经费 | 300.00 | 300.00 | 2月份已向财政申请指标 | 健数中心 | |||||
8、老年人节日慰问金 | 90.40 | 93.10 | -2.70 | 90.40 | 90.40 | 100% | 本级慰问50万元,莆财社〔2022〕93号转移支付县区支出40.4万元 | 老龄科 | |
9、银龄安康工程 | 60.10 | -60.10 | 拟对项目2018-2022年经费进行结算,理顺资金使用年度,今年暂不需要安排资金。 | 老龄科 | |||||
10、涵江医院社会资本办医补助 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||
三、省级资金 | 377.03 | 135.96 | 241.07 | 377.03 | 373.37 | 99% | |||
1、人口监测 | 3.82 | 17.00 | -13.18 | 3.82 | 3.82 | 100% | 莆财社【2021】38号 | 人口家庭科 | |
2、人口监测 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 100% | 莆财社【2021】98号1.8万元。计划用于国家、省人口监测和家庭动态调查及培训。 | 人口家庭科 | ||
3、公立医院综合改革---出院病人满意度回访 | 10.05 | 3.05 | 7.00 | 10.05 | 7.16 | 71% | 莆财社【2021】38号、莆财社〔2022〕85号7万元 | 医政科 | |
4、公立医院综合改革---健康莆田 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 100% | 莆财社【2021】38号:调整20万元给健教中心用于宣传,其余用于出院病人满意度回访) | 健教中心、医政科 | ||
5、公立医院综合改革---医疗机构医疗废物管理信息化建设 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 79.83 | 100% | 莆财社【2021】98号公立医院综合改革 | 健数中心 | ||
6、社会资本办医补助 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 100% | 莆财社〔2021〕177号社会资本办医补助转市中医医院 | 医政科 | ||
7、公立医院综合改革补助--全市统一预约挂号平台建设和健教宣传经费 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 179.40 | 100% | 莆财社〔2022〕28号:150万元用于数据中心全市统一预约挂号平台建设,30万元用于健教中心用于宣传 | 健教中心、健数中心 | ||
8、人口监测、健康素养促进与控烟履约 | 莆财社〔2021〕177号:10万元健教中心预留健康素养促进与控烟履约,省级6月结算收回;人口监测17万元预留委本级,省级结算分配县区 | 健教中心、人口家庭科 | |||||||
9、中医药文化宣传普及等 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100% | 莆财社〔2021〕177号待转给市中医医院 | 中医科 | ||
10、中医药文化宣传普及等 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100% | 莆财社[2021]73号10万元 | 中医科 | ||
11、卫生健康专项资金(中医药事业传承与发展) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100% | 莆财社〔2022〕85号15万元 | 中医科 | ||
四、一般性转移支付补助资金 | 2288.25 | 2234.96 | 53.29 | 2288.25 | 2288.25 | 100% | |||
1、基本公共卫生服务 | 1712.16 | 1707.42 | 4.74 | 1712.16 | 1712.16 | 100% | 莆财预[2021]97号转移支付县区支出,莆财预〔2022〕44号结算4.74万元 | 基卫科 | |
2、基层医疗卫生管理经费 | 576.09 | 527.54 | 48.55 | 576.09 | 576.09 | 100% | 莆财预[2021]97号转移支付县区支出,莆财预〔2022〕44号结算48.55万元 | 基卫科 |
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