| 金额单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 预算资金来源 | 预算执行情况 | 备注 | 责任科室 | ||||||
| 合计 | 2024年预算金额 | 上年结转 | 执行中追加 | 2024年预算调整 | 到位金额 | 支出金额 | 预算执行率 | |||
| 合计 | 6458.41 | 7585.82 | 32.76 | 247.49 | -1407.66 | 6248.76 | 6048.1111 | 96.79% | ||
| 一、市本级一般公共预算 | 3146.18 | 3209.25 | 43.39 | -106.46 | 3147.90 | 3054.1769 | 97.02% | |||
| 1、市级计生经费 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | 2276.3000 | 98.97% | 莆财社【2023】176号提前转移支付县区支出2062万元；莆财社〔2024〕71号结算收回73.67万元；本月中旬结算特别扶助对象参加基本养老保险287.97万元，项目结余23.7万元 | 人口家庭科 | |||
| 2、基本业务费 | 80.40 | 80.40 | 80.40 | 80.4000 | 100.00% | 机关各科室 | ||||
| 3、卫生健康专项业务经费 | 49.00 | 42.00 | 7.00 | 49.00 | 48.9994 | 100.00% | 一般公共预算42万元，预算调整追加7万元 | 机关各科室 | ||
| 3-1、卫生健康专项业务经费（考试考务费） | 58.00 | 51.00 | 7.00 | 56.72 | 56.7200 | 100.00% | 纳入预算管理的非税收入51万元 | 医政科、人教科 | ||
| 4、保健对象医疗保健经费 | 115.00 | 80.00 | 35.00 | 115.00 | 114.9823 | 99.98% | 预算调整申请追加35万元 | 应急保健科 | ||
| 5、生命健康产业招商工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.0000 | 100.00% | 健康产业科 | ||||
| 6、系统建设及维护费 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 用于信息系统安全等级测评64.1万元，申请用款计划，财政未批复 | 健数中心 | |||||
| 7、疫情防控经费 | 300.70 | 400.70 | -100.00 | 300.70 | 300.7000 | 100.00% | 3月份已向财政申请资金（莆卫财函[2024]48号） | |||
| 8、老人健康经费 | 91.56 | 135.15 | -43.59 | 91.56 | 91.5600 | 100.00% | 莆财社〔2024〕49号转移支付县区银龄安康支出44.56万元，莆财社〔2024〕85号百岁老人慰问47万元，机构改革剩余指标待预算调整调减 | 老龄科 | ||
| 9、市老艺协相关活动经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.0000 | 100.00% | 莆财社表〔2024〕49号市老艺协会刊编印和有关书籍经费10万元、莆财社表〔2024〕50号市老艺协庆祝新中国成立75周年书画展经费10万元 | 老龄科 | |||
| 10、特定项目（论坛） | 11.87 | -11.87 | 莆财行〔2024〕99号调整下达秀屿区第十六届海峡论坛.妈祖 | 健康产业科 | ||||||
| 11、2024年市级人才专项资金 | 11.52 | 11.52 | 11.5200 | 100.00% | 人教科 | |||||
| 12、公务交通租车经费 | 3.00 | 3.00 | 2.9952 | 99.84% | ||||||
| 二、政府性基金 | 350.00 | 1650.00 | -1300.00 | 138.63 | 138.6320 | 100.00% | ||||
| 1、卫生事业发展扶持基金 | 200.00 | 1500.00 | -1300.00 | 88.63 | 88.6320 | 100.00% | 1、附属医院核酸检测试剂款43.632万元，2、北岸应急隔离病房工程进度款45万元，已全部支出。 | |||
| 2、中国科学院近代物理研究所科研补助 | 150.00 | 150.00 | 50.00 | 50.0000 | 100.00% | 3月份已向财政申请资金（莆卫财函[2024]47号） | 医政科 | |||
| 三、省级资金 | 506.72 | 166.50 | 32.76 | 308.66 | -1.20 | 506.72 | 399.7922 | 79% | ||
| 1、基本公共卫生服务补助资金（医养结合和老年健康） | 1.20 | -1.20 | 莆财社〔2023〕106号用于老龄公报结转，预算调整调减 | 老龄科 | ||||||
| 2、基本公共卫生服务补助资金（老年健康与医养结合） | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 5.8042 | 73% | 莆财社〔2023〕189号老年健康与医养结合3万元；闽财社指[2024]25号用于老年健康宣传周省级活动5万元 | 老龄科 | ||
| 3、基本公共卫生服务补助资金（健康素养与控烟履约） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 莆财社〔2024〕8号健康素养与控烟履约5万元 | 健教中心 | |||||
| 3、卫生健康转移支付（社会资本办医补助） | 60.53 | 44.00 | 16.53 | 60.53 | 60.5300 | 100% | 莆财预〔2024〕1号44万元、莆财社〔2024〕57号16.53万元 | 医政科 | ||
| 4、卫生健康转移支付（卫生健康人才培养） | 153.63 | 109.50 | 44.13 | 153.63 | 153.6300 | 100% | 莆财社〔2023〕189号提前下达的109.5万元、结算收回莆财社〔2023〕77号已预下达各县区的42万元、莆财社〔2024〕57号2.13万元 | 人教科 | ||
| 5、卫生健康转移支付（中医药专项） | 16.00 | 10.00 | 6.00 | 16.00 | 6.0000 | 38% | 市卫健委宣传、评审等莆财预〔2024〕1号10万元、市中医医院第四批老中医药专家学术经验继承莆财社〔2024〕57号6万元 | 中医科 | ||
| 6、卫生健康转移支付（公立医院综合改革） | 261.56 | 31.56 | 230.00 | 261.56 | 173.8280 | 66% | 莆财社〔2023〕106号出院病人满意度回访10万元、莆田市公共卫生一张图平台建设46万元。莆财社〔2024〕8号医改新闻媒体宣传经费15万元、网络舆情监测服务项目12.15万元、莆田市公共卫生一张图平台建设49万元、卫生应急指挥中心项目维保费用33.425万元、信息系统等保评测33.425万元。莆财社〔2024〕82号-智慧监督平台、母婴保健服务人证一致性核验及中医共享药房等74万元。 | 医政科、健数中心、健教中心 | ||
| 7、优化生育政策 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 莆财社〔2024〕81号优化生育政策社会宣传倡导活动2万元 | 人口家庭科 | |||||
| 四、一般性转移支付补助资金 | 2455.51 | 2560.07 | -104.56 | 2455.51 | 2455.5100 | 100% | ||||
| 1、基本公共卫生服务 | 1868.91 | 1868.86 | 0.05 | 1868.91 | 1868.9100 | 100% | 莆财预〔2024〕52号，莆财预【2024】21号结算0.05万元 | 基卫科 | ||
| 2、基层医疗卫生管理经费 | 586.60 | 691.21 | -104.61 | 586.60 | 586.6000 | 100% | 莆财预〔2024〕52号，莆财预【2024】21号结算收回104.61万元 | 基卫科、妇幼科 | ||
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